ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2015 г. N 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ
СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В целях совершенствования механизмов программно-целевого управления, повышения эффективности расходования бюджетных средств, во исполнение постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а "О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области" приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" на 2015 - 2017 годы (далее - ВЦП) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП заместителя начальника Департамента - председателя комитета по физической культуре и спорту А.Н.Вакурина.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Департамента
М.В.МАКСИМОВ
Приложение
к приказу
Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
от 03.02.2015 N 13
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА
НАСЕЛЕНИЯ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ"
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Наименование СБП |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|||
|
Тип ВЦП |
Первый |
|||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области |
|||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие физической культуры и массового спорта |
|||
|
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП |
Высокий уровень развития физической культуры и спорта |
|||
|
Цель ВЦП (задача СБП) |
Создание условий для развития массового спорта |
|||
|
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
Очередной финансовый год (2015) |
Плановый год 1 (2016) |
Плановый год 2 (2017) |
|
Количество проведенных официальных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований на территории Томской области |
ед. |
45 |
45 |
45 |
|
Количество граждан, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
человек |
44 |
44 |
44 |
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
||
|
2015 год |
1102 |
0816000 |
620 |
18000,0 |
|
|
1003 |
0816031 |
310 |
1214,4 |
|
|
1101 |
0816006 |
520 |
47078,1 |
|
Всего |
|
|
|
66292,5 |
|
2016 год |
1102 |
0816000 |
620 |
18000,0 |
|
|
1003 |
0816031 |
310 |
1214,4 |
|
|
1101 |
0816006 |
520 |
47078,1 |
|
Всего |
|
|
|
66292,5 |
|
2017 год |
1102 |
0816000 |
620 |
18000,0 |
|
|
1003 |
0816031 |
310 |
1214,4 |
|
|
1101 |
0816006 |
520 |
47078,1 |
|
Всего |
|
|
|
66292,5 |
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП
Характеристика состояния развития сферы. Потребности различных категорий населения в укреплении здоровья, физической реабилитации, спортивном совершенствовании обусловливают необходимость в равной степени развивать все основные направления физкультурно-спортивной деятельности (физическая культура, массовый спорт, адаптивные физическая культура и спорт и др.). Развитие физической культуры и массового спорта обеспечивает ориентацию общества на здоровый образ жизни, укрепление здоровья и повышение работоспособности как основы материального благополучия.
Основной задачей развития сферы "Физическая культура и спорт" в Томской области является создание условий для внедрения и повышение эффективности реализации различных форм физкультурно-спортивной работы с населением, обеспечение прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и реализация их потребностей в сфере массового спорта.
Основные проблемы:
1. Низкий процент населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Недостаточная эффективность пропаганды ценностей физической культуры и спорта.
3. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность тренеров и иных специалистов для работы в отрасли физической культуры и спорта.
Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)
Основные направления работ по решению проблем:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях Томской области. В частности, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Томской области.
2. Обеспечение проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта, организация и проведение научных конференций.
3. Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров, коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, подготовка и размещение информационных и агитационных материалов, содержание интернет-сайта и т.д.).
Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/стабильность/ снижение) |
Методика расчета показателей |
Исходная информация для расчета показателей |
|
Количество участников мероприятий (мероприятие 1) |
человек |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество организованных и проведенных мероприятий (мероприятие 1) |
единиц |
стабильность или рост |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество лиц, получающих выплаты за имеющиеся выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта (мероприятие 2) |
человек |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество проведенных мероприятий (мероприятие 3) |
единиц |
стабильность или рост |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество занимающихся (мероприятие 4) |
человек |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество работ (мероприятие 5) |
единиц |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество изданных материалов (мероприятие 5) |
единиц |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество спортсменов и судей, которым присвоены спортивные разряды и звания (мероприятие 5) |
человек |
стабильность или рост |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
|
Количество посетителей сайта (мероприятие 5) |
человек |
стабильность |
подсчет суммарного количества |
ведомственная статистика |
Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
|
Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) |
Максимов Максим Викторович, начальник Департамента |
|
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с областными общественными организациями - федерациями по видам спорта, всероссийскими федерациями по видам спорта, Министерством спорта Российской Федерации, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, муниципальными образованиями Томской области |
|
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) |
Вакурин Анатолий Николаевич, заместитель начальника Департамента, председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента |
|
Безельт Ольга Евгеньевна, начальник организационно-аналитического отдела Департамента |
|
|
Сроки текущего мониторинга ВЦП |
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
|
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП |
В соответствии с приказом Департамента от 10.12.2012 N 426 "Об утверждении Порядка текущего мониторинга ведомственных целевых программ, разрабатываемых Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области" |
Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
|
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
|
1. Отставание в развитии материально-технической базы. 2. Негативные изменения демографической ситуации в Томской области. 3. Негативные изменения в мировой экономике и экономике России. 4. Неблагоприятные погодные условия |
1. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт. 2. Возможно снижение показателя задачи СПБ/цели ВЦП в связи с уменьшением доли детского населения и населения трудоспособного возраста в общей численности населения. 3. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли. 4. Возможно снижение показателя задачи СПБ/цели ВЦП (в отношении достижения показателя "Количество участников официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований, проводимых на территории Томской области" по причине неблагоприятных погодных условий, т.к. занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проходят на открытых площадках |
|
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |
Косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, не выявлены |
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||
|
с (месяц/год) |
по (месяц/год) |
2015 |
2016 |
2017 |
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
Организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий, участие в организации и проведении межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий |
Оплата расходов по аренде спортивных сооружений, транспорта, обеспечению питанием и жилыми помещениями, по выплате вознаграждению судьям и др. <1> |
01.2015 |
12.2017 |
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства", ОГАУ "Центр олимпийской подготовки Натальи Барановой" |
1102 0816000 620 |
12082,0 |
12082,0 |
12082,0 |
показатель объема: количество участников мероприятий |
человек |
26280 |
26280 |
26280 |
|
|
показатель, характеризующий качество: количество организованных и проведенных мероприятий |
единиц |
45 |
45 |
45 |
||||||||||
|
Выплаты дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особенные заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особенные заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
01.2015 |
12.2017 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
1003 0816031 310 |
1214,4 |
1214,4 |
1214,4 |
показатель объема: количество лиц, получающих выплаты за имеющиеся выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта |
человек |
44 |
44 |
44 |
|
|
Организация и проведение научно-практических конференций |
Сбор и формирование сборников материалов конференций, тиражирование материалов, изготовление полиграфической продукции, обеспечение приобретения канцелярских товаров. Аренда помещений для проведения мероприятий. Услуги по обеспечению автотранспортом участников мероприятия |
01.2015 |
12.2017 |
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области" |
1102 0816000 620 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
показатель объема: количество проведенных мероприятий |
единиц |
2 |
2 |
2 |
|
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
Предоставление субсидии местным бюджетам на: 1) содержание ставок инструкторов по физической культуре; 2) приобретение спортивного инвентаря для спортивно-оздоровительной работы |
01.2014 |
12.2016 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
1101 0816006 520 |
47078,1 |
47078,1 |
47078,1 |
показатель объема: количество занимающихся |
человек |
18200 |
18200 |
18200 |
|
|
Организация и осуществление пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни на территории Томской области |
Проведение смотров-конкурсов, торжественных собраний, вечеров, семинаров, коллегий, а также обеспечение участия в них специалистов |
01.2015 |
12.2017 |
ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", ОГАУ "Томская областная школа высшего спортивного мастерства" |
1102 0816000 620 |
5878,0 |
5878,0 |
5878,0 |
показатель объема: количество работ |
единиц |
13 |
13 |
13 |
|
|
показатель, характеризующий качество: количество изданных материалов |
единиц |
24 |
24 |
24 |
||||||||||
|
Приобретение классификационной атрибутики |
показатель, характеризующий качество: количество спортсменов и судей, которым присвоены спортивные разряды и звания |
человек |
970 |
970 |
970 |
|||||||||
|
Подготовка и размещение информационных и агитационных материалов, содержание интернет-сайта |
показатель, характеризующий качество: количество посетителей сайта |
человек |
125000 |
125000 |
125000 |
|||||||||
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
66292,5 |
66292,5 |
66292,5 |
|
|
|
|
|
